| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD |
| Número do empenho: | 13283 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2019, MEMORANDO SS/AB 2437/2019. | 170,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2019, MEMORANDO SS/AB 2437/2019. | 340,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026471902; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 340,00 | ||
| 04/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013283/2019 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
