| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 13285 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019, MEMORANDO SS/AB 2439/2019. | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019, MEMORANDO SS/AB 2439/2019. | 38,00 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8500 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 38,00 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013285/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
