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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13285	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019, MEMORANDO SS/AB 2439/2019.	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019, MEMORANDO SS/AB 2439/2019.	38,00
14/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8500 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		38,00
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013285/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			38,00
TOTAL		38,00	38,00	38,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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