Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13286	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner Compatível Phaser 3260 Work Center 3225 Impr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF JARDIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019, MEMORANDO SS/AB 2440/2019.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	Toner Compatível Phaser 3260 Work Center 3225 Impr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF JARDIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019, MEMORANDO SS/AB 2440/2019.	55,00
14/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8504 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		55,00
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013286/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			55,00
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®