| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 13290 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ROTEADOR WIRELESS N 450 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS N 450 TP-LINK TL-WR940N PARA UTILIZAÇÃO NA ROTINA ADMINISTRATIVA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2434/2019 E ORDEM DE COMPRA 4393/2019. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | OUTROS, ROTEADOR WIRELESS N 450 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS N 450 TP-LINK TL-WR940N PARA UTILIZAÇÃO NA ROTINA ADMINISTRATIVA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2434/2019 E ORDEM DE COMPRA 4393/2019. | 210,00 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10512 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 210,00 | ||
| 10/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330181 PAGTO. REF. EMPENHO 013290/2019 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
