Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13290
Data de lançamento:
02/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR WIRELESS N 450
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS N 450 TP-LINK TL-WR940N PARA UTILIZAÇÃO NA ROTINA ADMINISTRATIVA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2434/2019 E ORDEM DE COMPRA 4393/2019.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2019
OUTROS, ROTEADOR WIRELESS N 450
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS N 450 TP-LINK TL-WR940N PARA UTILIZAÇÃO NA ROTINA ADMINISTRATIVA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2434/2019 E ORDEM DE COMPRA 4393/2019.
210,00
02/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10512 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
210,00
10/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330181
PAGTO. REF. EMPENHO 013290/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
