SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 906/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4408/2019.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 906/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4408/2019.
400,00
09/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/251; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
400,00
14/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862395
PAGTO. REF. EMPENHO 013293/2019
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
