SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BOIA, KIT REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 906/2019.ORDEM DE COMPRA 4409/2019.
257,02
257,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BOIA, KIT REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 906/2019.ORDEM DE COMPRA 4409/2019.
257,02
11/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/61641 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
257,02
15/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013294/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
257,02
TOTAL
257,02
257,02
257,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
