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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13295	Data de lançamento:	02/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OUTROS, CRACHÁ PVC C/CORDÃO 4X0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS PARA AS NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, NOVAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E NOVAS ENFERMEIRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2347/2019 E ORDEM DE COMPRA 4395/2019.	14,25	114,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2019	OUTROS, CRACHÁ PVC C/CORDÃO 4X0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS PARA AS NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, NOVAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E NOVAS ENFERMEIRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2347/2019 E ORDEM DE COMPRA 4395/2019.	114,00
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		114,00
19/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013295/2019 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640			114,00
TOTAL		114,00	114,00	114,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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