Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13296
Data de lançamento:
02/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, CLOREXIDINA AQUOSA 2%, 1LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE CLOREXIDINA AQUOSA 2%, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA DESTINADA PARA PROCEDIMENTOS DE SONDAGEM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2430/2019 E ORDEM DE COMPRA 4396/2019.
23,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2019
OUTROS, CLOREXIDINA AQUOSA 2%, 1LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE CLOREXIDINA AQUOSA 2%, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA DESTINADA PARA PROCEDIMENTOS DE SONDAGEM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2430/2019 E ORDEM DE COMPRA 4396/2019.
230,00
04/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63260 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
230,00
09/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013296/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
