Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13298
Data de lançamento:
02/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MATERIAL DE AMB., COMPRESSA 10X10CM 13F, C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE GASES DESTINADOS PARA USO EM CURATIVOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2428/2019 E ORDEM DE COMPRA 4397/2019.
43,55
1.306,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2019
MATERIAL DE AMB., COMPRESSA 10X10CM 13F, C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE GASES DESTINADOS PARA USO EM CURATIVOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/TC 2428/2019 E ORDEM DE COMPRA 4397/2019.
1.306,50
14/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63262 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.306,50
17/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013298/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.306,50
TOTAL
1.306,50
1.306,50
1.306,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
