| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAISON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 13308 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | OUTROS, PAPEL HIGIÊNICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 909/2019.ORDEM DE COMPRA 4416/2019. | 4,89 | 391,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | OUTROS, PAPEL HIGIÊNICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 909/2019.ORDEM DE COMPRA 4416/2019. | 391,20 | ||
| 04/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/10 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 391,20 | ||
| 10/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862388 PAGTO. REF. EMPENHO 013308/2019 JAISON DO AMARAL - 27557 | 391,20 | ||
| TOTAL | 391,20 | 391,20 | 391,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
