SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 140, S10 IRI4950 E VEÍCULO FROTA 174, SPIN IYJ8594, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 910/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4404/2019.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2019
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 140, S10 IRI4950 E VEÍCULO FROTA 174, SPIN IYJ8594, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 910/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4404/2019.
100,00
30/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/400 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
100,00
04/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862439
PAGTO. REF. EMPENHO 013312/2019
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
