Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
13321
Data de lançamento:
03/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE ESGOTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 918/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4443/2019.
620,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
SERVIÇO REDE ESGOTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 918/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4443/2019.
620,00
16/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
620,00
21/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854188
PAGTO. REF. EMPENHO 013321/2019
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
