Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13323
Data de lançamento:
03/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAL HIDRATADO, FERRO, MASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 924/2019 E ORDEM DE COMPRA 4445/2019.
1.042,50
1.042,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CAL HIDRATADO, FERRO, MASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 924/2019 E ORDEM DE COMPRA 4445/2019.
1.042,50
22/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11791 ANEXA E ATESTADA PELO SE. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.020,50
22/10/2019
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1008/2019.
-22,00
30/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862420
PAGTO. REF. EMPENHO 013323/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.020,50
TOTAL
1.020,50
1.020,50
1.020,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
