Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13329
Data de lançamento:
03/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SELADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PROGRESSO, CFME ORDEM DE COMPRA 4448/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 922/2019.
542,25
542,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SELADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PROGRESSO, CFME ORDEM DE COMPRA 4448/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 922/2019.
542,25
22/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11788 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
542,25
30/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862420
PAGTO. REF. EMPENHO 013329/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
542,25
TOTAL
542,25
542,25
542,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
