Nome do Credor: ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090
Dados do Empenho
Número do empenho:
13331
Data de lançamento:
03/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA, REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TOLDO, REFORMA E PINTURA DO CORRIMÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 912/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4441/2019.
5.900,00
5.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
SERVIÇO PINTURA, REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TOLDO, REFORMA E PINTURA DO CORRIMÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 912/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4441/2019.
5.900,00
10/10/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TOLDO, REFORMA E PINTURA DO CORRIMÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 912/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4441/2019.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.900,00
16/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862401
PAGTO. REF. EMPENHO 013331/2019
ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 - 26205
5.900,00
TOTAL
5.900,00
5.900,00
5.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
