Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13334 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Empregabilidade |
| Projeto / Atividade: |
SINE-Sistema Nacional de Emprego |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
SINE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CÓPIA CHAVE 02 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE DESTINADAS PARA O SINE, CFE MEMORANDO SAP 489/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4418/2019. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
OUTROS, CÓPIA CHAVE 02 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE DESTINADAS PARA O SINE, CFE MEMORANDO SAP 489/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4418/2019. |
20,00 |
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| 03/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1248; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. |
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20,00 |
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| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850785
PAGTO. REF. EMPENHO 013334/2019
NOELI BUCKER VIANA - 25083 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
