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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13337	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES HIDR., REGISTRO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1181/2019.ORDEM DE COMPRA 4428/2019.	527,44	527,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES HIDR., REGISTRO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1181/2019.ORDEM DE COMPRA 4428/2019.	527,44
16/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/61785; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		527,44
18/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013337/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			527,44
TOTAL		527,44	527,44	527,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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