Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13340
Data de lançamento:
03/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, DISCO TACOGRAFO CX. C/10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS PARA USO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1185/2019.ORDEM DE COMPRA 4429/2019.
34,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
OUTROS, DISCO TACOGRAFO CX. C/10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS PARA USO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1185/2019.ORDEM DE COMPRA 4429/2019.
680,00
29/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/449847 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
680,00
14/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854207
PAGTO. REF. EMPENHO 013340/2019
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA - 4740
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
