Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13342
Data de lançamento:
03/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO HDMI 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CABOS HDMI DE 2M PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CENTRO SOCIAL FLORESTA E 1 (UM) CABO DE ENTRADA DO NOTEBOOK PARA A CAIXA DE SOM DO CRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 4423/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 029/2019.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
OUTROS, CABO HDMI 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CABOS HDMI DE 2M PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CENTRO SOCIAL FLORESTA E 1 (UM) CABO DE ENTRADA DO NOTEBOOK PARA A CAIXA DE SOM DO CRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 4423/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 029/2019.
50,00
04/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10516 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
50,00
10/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850786
PAGTO. REF. EMPENHO 013342/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
