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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13345	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1182/20019.ORDEM DE SERVIÇO 4433/2019.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1182/20019.ORDEM DE SERVIÇO 4433/2019.	260,00
08/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/563; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		260,00
11/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850263 PAGTO. REF. EMPENHO 013345/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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