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Exercício: 2019
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13353	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019
Natureza da despesa:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 3 (TRÊS) PARCELAS MENSAIS.	0,00	164.176,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 3 (TRÊS) PARCELAS MENSAIS.	164.176,14
21/11/2019	LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA DÍVIDA CFE CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3578 E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ATESTADOS PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI S.DE SOUZA REF.1ª PARCELA.		54.725,38
21/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA DÍVIDA CFE CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3578 E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ATESTADOS PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI S.DE SOUZA REF.1ª PARCELA.			54.725,38
12/12/2019	LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA DÍVIDA CFE CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E DO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI S.DE SOUZA. REF.2ª PARCELA/2019.		54.725,38
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311156 LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA DÍVIDA CFE CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E DO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI S.DE SOUZA. REF.2ª PARCELA/2019.			54.725,38
30/12/2019	ANULAR DE EMPENHO POR 3ª PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA TER VENCIMENTO SÓ EM 15/01/2020 DEVIDO ATRASO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ANTERIORMENTE PREVISTA.	-54.725,38
TOTAL		109.450,76	109.450,76	109.450,76
SALDO A PAGAR				0,00