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Última atualização realizada em 23/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13353 Data de lançamento: 03/10/2019
Tipo de empenho: AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019
Natureza da despesa: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 3 (TRÊS) PARCELAS MENSAIS. 0,00 164.176,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2019 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 3 (TRÊS) PARCELAS MENSAIS. 164.176,14
21/11/2019 LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA DÍVIDA CFE CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3578 E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ATESTADOS PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI S.DE SOUZA REF.1ª PARCELA. 54.725,38
21/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA DÍVIDA CFE CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3578 E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ATESTADOS PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI S.DE SOUZA REF.1ª PARCELA. 54.725,38
12/12/2019 LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA DÍVIDA CFE CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E DO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI S.DE SOUZA. REF.2ª PARCELA/2019. 54.725,38
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311156 LIQUIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA DÍVIDA CFE CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E DO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI S.DE SOUZA. REF.2ª PARCELA/2019. 54.725,38
30/12/2019 ANULAR DE EMPENHO POR 3ª PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA TER VENCIMENTO SÓ EM 15/01/2020 DEVIDO ATRASO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ANTERIORMENTE PREVISTA. -54.725,38
TOTAL 109.450,76 109.450,76 109.450,76
SALDO A PAGAR 0,00


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