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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALINE CARRÉ DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13365	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS COORDENAÇÕES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 13H30MIN E RETORNO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 2470/2019.	0,00	308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS COORDENAÇÕES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 13H30MIN E RETORNO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 2470/2019.	308,00
04/10/2019	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS COORDENAÇÕES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 13H30MIN E RETORNO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 2470/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		308,00
09/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330163 PAGTO. REF. EMPENHO 013365/2019 ALINE CARRÉ DOS SANTOS - 21993			308,00
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00