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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALINE CARRÉ DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13366	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 09 E 10/10/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 129/2019. MEMORANDO 2470/2019, DE 02/10/2019.	0,00	308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 09 E 10/10/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 129/2019. MEMORANDO 2470/2019, DE 02/10/2019.	308,00
04/10/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 09 E 10/10/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 129/2019. MEMORANDO 2470/2019, DE 02/10/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		308,00
04/10/2019	VALOR INCORRETO		-308,00
04/10/2019	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INCORRETO.	-308,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00