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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RODRIGO HILGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	13371	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ANESTESIA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703 4017 9285 0900, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2504/2019.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ANESTESIA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703 4017 9285 0900, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2504/2019.	1.000,00
04/10/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ANESTESIA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703 4017 9285 0900, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2504/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DEILTA DE V P DAS CHAGAS.		1.000,00
28/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330369 PAGTO. REF. EMPENHO 013371/2019 RODRIGO HILGER - 28348			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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