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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13379	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMA DE CALÇADAS NA EMEI PROGRESSO, CFE PREGÃO PMI 033-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2019, MEMORANDO SE 923/2019.	26,90	161,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMA DE CALÇADAS NA EMEI PROGRESSO, CFE PREGÃO PMI 033-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2019, MEMORANDO SE 923/2019.	161,40
22/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11794 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		161,40
30/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862420 PAGTO. REF. EMPENHO 013379/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 5232			161,40
TOTAL		161,40	161,40	161,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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