Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13382
Data de lançamento:
07/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, BOMBONA 20 LT.
17,99
143,92
5.00
OUTROS, ÁGUA S/GÁS, FARDO C/12
15,48
77,40
5.00
OUTROS, ÁGUA C/GÁS, C/12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL, 10 (DEZ) FARDOS DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA A DEMANDA DO GABINETE E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 486/2019 E ORDEM DE COMPRA 4459/2019.
15,48
77,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2019
OUTROS, BOMBONA 20 LT. OUTROS, ÁGUA S/GÁS, FARDO C/12 OUTROS, ÁGUA C/GÁS, C/12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL, 10 (DEZ) FARDOS DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA A DEMANDA DO GABINETE E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 486/2019 E ORDEM DE COMPRA 4459/2019.
298,72
08/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/98295; ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
298,72
14/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013382/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
298,72
TOTAL
298,72
298,72
298,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
