| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13387 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO TRABALHO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | SINE-Sistema Nacional de Emprego | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SINE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CALCULADORA 12 DIGITO MX-12B VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DESTINADA PARA USO DO SINE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 488/2019 E ORDEM DE COMPRA 4464/2019. | 49,80 | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | OUTROS, CALCULADORA 12 DIGITO MX-12B VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DESTINADA PARA USO DO SINE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 488/2019 E ORDEM DE COMPRA 4464/2019. | 49,80 | ||
| 16/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/920; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 49,80 | ||
| 21/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854187 PAGTO. REF. EMPENHO 013387/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 49,80 | ||
| TOTAL | 49,80 | 49,80 | 49,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
