Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13390 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA ALFREDO BRENNER |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OUTROS, TINTA ACRÍLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LATAS DE TINTA ACRÍLICA BRANCA 18 LTS DESTINADA PARA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 915/2019 E ORDEM DE COMPRA 4467/2019. |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
OUTROS, TINTA ACRÍLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LATAS DE TINTA ACRÍLICA BRANCA 18 LTS DESTINADA PARA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 915/2019 E ORDEM DE COMPRA 4467/2019. |
240,00 |
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| 21/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/85; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. |
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240,00 |
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| 26/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862507
PAGTO. REF. EMPENHO 013390/2019
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
