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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDISON DOLNEI CORD 00347338097

Dados do Empenho

Número do empenho:	13394	Data de lançamento:	07/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AUDITÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 920/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4471/2019.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO AUDITÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 920/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4471/2019.	3.500,00
09/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/37; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		3.500,00
14/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311090 PAGTO. REF. EMPENHO 013394/2019 EDISON DOLNEI CORD 00347338097 - 27236			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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