Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13411	Data de lançamento:	07/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 533/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4488/2019.	180,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2019	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 533/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4488/2019.	720,00
01/11/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 533/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4488/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH.		180,00
08/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854848 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 533/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4488/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH.			180,00
16/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/121; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH VANDA C S WILLMS.		180,00
19/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850856 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/121; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH VANDA C S WILLMS.			180,00
27/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®