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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13411 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 533/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4488/2019. 180,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 533/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4488/2019. 720,00
01/11/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 533/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4488/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH. 180,00
08/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854848 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 533/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4488/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH. 180,00
16/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/121; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH VANDA C S WILLMS. 180,00
19/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850856 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/121; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH VANDA C S WILLMS. 180,00
27/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.