Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13414
Data de lançamento:
07/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
OUTROS, SONDA URETRAL Nº 14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE SONDA URETRAL Nº 14 DESTINADAS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2481/2019 E ORDEM DE COMPRA 4491/2019.
0,80
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2019
OUTROS, SONDA URETRAL Nº 14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE SONDA URETRAL Nº 14 DESTINADAS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2481/2019 E ORDEM DE COMPRA 4491/2019.
240,00
14/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63396 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
240,00
17/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013414/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
