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Exercício: 2019
Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13421	Data de lançamento:	07/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TÉCNICO AMBIENTAL VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO PARA CONFECÇÃO DE LAUDO QUALI-QUANTITATIVO DE COBERTURA VEGETAL DE 02 TERRENOS URBANOS NO LOTEAMENTO BUONA VITA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 497/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4498/2019.	2.280,00	2.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2019	SERVIÇO TÉCNICO AMBIENTAL VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO PARA CONFECÇÃO DE LAUDO QUALI-QUANTITATIVO DE COBERTURA VEGETAL DE 02 TERRENOS URBANOS NO LOTEAMENTO BUONA VITA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 497/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4498/2019.	2.280,00
22/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/122; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		2.280,00
26/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854216 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/122; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			2.245,80
26/11/2019	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13421/2019			34,20
TOTAL		2.280,00	2.280,00	2.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/11/2019	34,20	6829/2019	Lançada
TOTAL		34,20