Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2019 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. |
1.000,00 |
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08/10/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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190,00 |
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09/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330165
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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190,00 |
04/11/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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140,00 |
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08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329450
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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140,00 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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155,00 |
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06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330393
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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155,00 |
10/12/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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35,00 |
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17/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330459
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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35,00 |
31/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-480,00 |
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TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.