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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13477 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SS/AB 2492/2019. 38,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SS/AB 2492/2019. 76,00
14/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8499 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 76,00
17/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013477/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 76,00
TOTAL 76,00 76,00 76,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.