| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD |
| Número do empenho: | 13481 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SS/AB 2496/2019. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SS/AB 2496/2019. | 170,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026472125; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 170,00 | ||
| 04/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013481/2019 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
