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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	13483	Data de lançamento:	09/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SS/AB 2495/2019.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2019	Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SS/AB 2495/2019.	170,00
30/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026472194; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		170,00
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013483/2019 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00