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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13485	Data de lançamento:	09/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SS/AB 2500/2019.	99,40	198,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2019	Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SS/AB 2500/2019.	198,80
22/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/16778; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		198,80
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013485/2019 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			198,80
TOTAL		198,80	198,80	198,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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