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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13489	Data de lançamento:	09/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SICOE 129/2019.	54,35	54,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SICOE 129/2019.	54,35
22/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/16781; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		54,35
30/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854809 PAGTO. REF. EMPENHO 013489/2019 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			54,35
TOTAL		54,35	54,35	54,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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