Nome do Credor: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13509
Data de lançamento:
09/10/2019
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA "II RODA DE CONVERSA PIM E CRIANÇA FELIZ", NO DIA 12/09/2019, EM CARAZINHO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2361/2019.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA "II RODA DE CONVERSA PIM E CRIANÇA FELIZ", NO DIA 12/09/2019, EM CARAZINHO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2361/2019.
77,00
09/10/2019
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA "II RODA DE CONVERSA PIM E CRIANÇA FELIZ", NO DIA 12/09/2019, EM CARAZINHO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2361/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
77,00
16/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330221
PAGTO. REF. EMPENHO 013509/2019
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS - 21508
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
