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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	13514	Data de lançamento:	09/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DA PRIMEIRA DAMA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações do Gabinete da Primeira-Dama
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	EXPOIBI 2019
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESTANDE DO GABINETE DO PREFEITO NA EXPOIBI, DE 10 A 13/10, NO CLUBE DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SAP 507/2019.ORDEM DE COMPRA 4553/2019.	254,00	254,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2019	OUTROS, MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESTANDE DO GABINETE DO PREFEITO NA EXPOIBI, DE 10 A 13/10, NO CLUBE DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SAP 507/2019.ORDEM DE COMPRA 4553/2019.	254,00
15/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026390215 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		254,00
17/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850801 PAGTO. REF. EMPENHO 013514/2019 ELEMAR BUDKE - 4628			254,00
TOTAL		254,00	254,00	254,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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