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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 13514 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DA PRIMEIRA DAMA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações do Gabinete da Primeira-Dama
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: EXPOIBI 2019
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESTANDE DO GABINETE DO PREFEITO NA EXPOIBI, DE 10 A 13/10, NO CLUBE DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SAP 507/2019.ORDEM DE COMPRA 4553/2019. 254,00 254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 OUTROS, MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESTANDE DO GABINETE DO PREFEITO NA EXPOIBI, DE 10 A 13/10, NO CLUBE DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SAP 507/2019.ORDEM DE COMPRA 4553/2019. 254,00
15/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026390215 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. 254,00
17/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850801 PAGTO. REF. EMPENHO 013514/2019 ELEMAR BUDKE - 4628 254,00
TOTAL 254,00 254,00 254,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.