Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13542	Data de lançamento:	10/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGEM MES DE SETEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2511/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4583/2019.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM MES DE SETEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2511/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4583/2019.	450,00
18/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/396 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		450,00
24/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013542/2019 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®