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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13543 Data de lançamento: 10/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 2512/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4584/2019. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 2512/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4584/2019. 20,00
18/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/480 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 20,00
24/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013543/2019 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.