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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	13547	Data de lançamento:	10/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,SACOLAS PLÁSTICA 5.000 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2508/2019.ORDEM DE COMPRA 4588/2019.	199,45	199,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2019	OUTROS,SACOLAS PLÁSTICA 5.000 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2508/2019.ORDEM DE COMPRA 4588/2019.	199,45
16/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/18165 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		199,45
24/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330256 PAGTO. REF. EMPENHO 013547/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			199,45
TOTAL		199,45	199,45	199,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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