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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004

Dados do Empenho
Número do empenho: 13550 Data de lançamento: 10/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 165 CORDÕES MEIOS FIOS, NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1179/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4591/2019. 6.600,00 6.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 165 CORDÕES MEIOS FIOS, NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1179/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4591/2019. 6.600,00
23/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/012 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 6.600,00
01/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005196 PAGTO. REF. EMPENHO 013550/2019 EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 - 25780 6.600,00
TOTAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.