SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS, CABO DE TELEFONE FE 280 M, 5 ISOLADOR TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 M DE CABO DE TELEFONE FE-100 E 5 (CINCO) ISOLADORES DE TELEFONE DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 943/2019 E ORDEM DE COMPRA 4597/2019.
294,50
294,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2019
MATERIAIS, CABO DE TELEFONE FE 280 M, 5 ISOLADOR TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 M DE CABO DE TELEFONE FE-100 E 5 (CINCO) ISOLADORES DE TELEFONE DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 943/2019 E ORDEM DE COMPRA 4597/2019.
294,50
24/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/683 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECT HENRIQUE A. HENTGES.
294,50
30/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862421
PAGTO. REF. EMPENHO 013569/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
294,50
TOTAL
294,50
294,50
294,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
