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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13570 Data de lançamento: 11/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES E DO GINÁSIO ESPORTIVO DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 916/2019 E ORDEM DE COMPRA 4598/2019. 7.320,22 7.320,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2019 KIT DE MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES E DO GINÁSIO ESPORTIVO DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 916/2019 E ORDEM DE COMPRA 4598/2019. 7.320,22
16/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/348 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 7.320,22
23/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005189 PAGTO. REF. EMPENHO 013570/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 7.320,22
TOTAL 7.320,22 7.320,22 7.320,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.