Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	13579	Data de lançamento:	11/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, LIMPEZA FREIOS TRAS., MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 185, CHERY CELLER IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2539/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4609/2019.	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2019	SERVIÇO, LIMPEZA FREIOS TRAS., MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 185, CHERY CELLER IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2539/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4609/2019.	145,00
18/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/679 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		145,00
24/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013579/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®