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Exercício: 2019
Nome do Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13593	Data de lançamento:	14/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FANTASIAS, FANTOCHES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO CONJUNTO AÇÃO EM SAÚDE COMPOSTO DE FANTOCHES, FANTASIAS E MÁSCARAS DESTINADOS PARA INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2331/2019 E ORDEM DE COMPRA 4616/2019.	3.990,00	3.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2019	OUTROS, FANTASIAS, FANTOCHES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO CONJUNTO AÇÃO EM SAÚDE COMPOSTO DE FANTOCHES, FANTASIAS E MÁSCARAS DESTINADOS PARA INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2331/2019 E ORDEM DE COMPRA 4616/2019.	3.990,00
16/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1629; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		3.900,00
16/10/2019	ESTORNO PARCIAL DE VALOR DEVIDO TROCA DE FORNECEDOR, SENDO ESTE O DE MENOR VALOR, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2019.	-90,00
24/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013593/2019 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - 28380			3.900,00
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00