| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13603 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA A4 C/500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PACOTES DE PAPEL BRANCO A4, COM 500 FL CADA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 476/2019 E ORDEM DE COMPRA 4626/2019. | 17,80 | 3.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA A4 C/500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PACOTES DE PAPEL BRANCO A4, COM 500 FL CADA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 476/2019 E ORDEM DE COMPRA 4626/2019. | 3.560,00 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/923 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 3.560,00 | ||
| 23/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005188 PAGTO. REF. EMPENHO 013603/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 3.560,00 | ||
| TOTAL | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
