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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13603	Data de lançamento:	14/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA A4 C/500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PACOTES DE PAPEL BRANCO A4, COM 500 FL CADA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 476/2019 E ORDEM DE COMPRA 4626/2019.	17,80	3.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2019	MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA A4 C/500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PACOTES DE PAPEL BRANCO A4, COM 500 FL CADA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 476/2019 E ORDEM DE COMPRA 4626/2019.	3.560,00
21/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/923 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		3.560,00
23/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005188 PAGTO. REF. EMPENHO 013603/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			3.560,00
TOTAL		3.560,00	3.560,00	3.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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