Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13613
Data de lançamento:
14/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/GRAMADO XAVIER-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DOC ORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE GRAMADO XAVIER/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 950/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4636/2019.
1.700,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2019
TRANSPORTE P/GRAMADO XAVIER-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DOC ORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE GRAMADO XAVIER/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 950/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4636/2019.
1.700,00
16/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1292 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.700,00
23/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854796
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1292 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.643,90
23/10/2019
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13613/2019
56,10
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
